目   录

第一部分  bet36体育在线市归国华侨联合会部门概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  bet36体育在线市归国华侨联合会部门2024年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表 》

    九、《国有资本经营预算支出表》

    十、《部门整体支出绩效目标表》

    十一、《项目绩效目标表》

第三部分  bet36体育在线市归国华侨联合会部门2024年部门预算情况说明

     一、2024年部门预算收支情况说明

     二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  bet36体育在线市归国华侨联合会部门概况

一、部门主要职能

1、负责内引外联与综合协调工作；负责本会文秘、机要、档案、信息、信访、财务、后勤工作；会同有关部门做好bet36体育在线中的归侨、侨眷代表，政协中的侨联委员及市侨联换届的人事安排和增补工作；负责本市侨联干部的培训和离退休干部职工的管理工作。

2、联系海外侨胞、港澳同胞及其社团，促进海外侨胞、港澳同胞与bet36体育在线市的经济技术合作和交流；负责做好来宜探亲访友、贸易洽谈的侨胞、港澳同胞的服务工作；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律和政策的咨询服务，依法维护其在国内的合法权益。

二、机构设置及人员情况

bet36体育在线市归国华侨联合会部门共有预算单位1个，包括bet36体育在线市归国华侨联合会本级。

编制人数小计6人，其中全部补助事业编制人数6人。实有人数小计10人，其中：在职人数小计7人，全部补助事业在职人数7人，退休人数小计3人。

第二部分  bet36体育在线市归国华侨联合会部门2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  bet36体育在线市归国华侨联合会部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年bet36体育在线市归国华侨联合会部门收入预算总额为211.5万元，较上年预算安排减少25.6万元，其中：财政拨款收入210.5万元，较上年预算安排减少25.6万元；其他收入1万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2024年bet36体育在线市归国华侨联合会部门支出预算总额为211.5万元，较上年预算安排减少25.6万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出177.88万元，较上年预算安排减少25.6万元；其中：工资福利支出152.03万元，商品和服务支出11.9万元，对个人和家庭补助支出13.95万元。项目支出33.62万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出32.12万元，资本性支出1.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出159.44万元，较上年预算安排减少22.78万元；社会保障和就业支出39.01万元，较上年预算安排减少0.32万元；住房保障支出13.05万元，较上年预算安排减少2.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出152.03万元，较上年预算安排减少29.43万元；商品和服务支出44.02万元，较上年预算安排减少1.73万元；对个人和家庭的补助13.95万元，较上年预算安排增加5.06万元，资本性支出1.5万元，较上年预算安排增加0.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年bet36体育在线市归国华侨联合会财政拨款支出预算210.5万元，较上年预算安排减少25.6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出158.44万元，社会保障与就业支出预算39.01万元，住房保障支出预算13.05万元。

按支出项目类别划分：基本支出176.88万元,较上年预算安排减少25.6万元;其中：工资福利支出152.03万元,商品和服务支出10.9万元,对个人和家庭的补助13.95万元。项目支出33.62万元,较上年预算安排增加0万元;其中:商品和服务支出32.12万元,资本性支出1.5万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资产经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年bet36体育在线市归国华侨联合会部门机关运行费预算11.9万元，比2023年预算减少1.23万元，下降9.37%，主要原因是做预算时单位在职人数减少。

（七）政府采购情况

2024年bet36体育在线市归国华侨联合会部门政府采购经费支出预算1.5万元，其中政府采购货物预算1.5万元， 政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

    截至2023年7月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

     2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）海外联谊及组织建设项目情况说明

1）项目概述：加强与侨胞、侨社团的联谊和往来，规范对海外侨社团及侨领的政治引导和管理；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；弘扬中华优秀传统文化，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流。

2）立项依据：三定方案（宜办字〔2018〕37号）

3）实施主体：bet36体育在线市归国华侨联合会

4）实施方案:用于保障海外联谊日常工作经费，开展为侨服务、侨社团建设、走访慰问等活动。

5）实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日

6）年度预算安排：10万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年市bet36体育在线市归国华侨联合会部门“三公”经费财政拨款安排2.15万元，其中：

因公出国0万元，比上年减少0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待2.15万元，比上年减少0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年减少0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比比上年减少0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障与就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。