bet36体育在线市政府金融工作办公室2023年部门预算

目    录

第一部分  bet36体育在线市政府金融工作办公室概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  bet36体育在线市政府金融工作办公室2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  bet36体育在线市政府金融工作办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市政府金融工作办公室概况

一、部门主要职责

(一)会同有关部门拟订地方金融业发展规划、政策措施,并组织实施。

(二)负责联系、协调中央金融管理部门派出机构与驻宜金融机构,引导银行信贷服务实体经济,促进多层次资本市场健康发展,引导保险业服务地方经济社会发展。

(三)配合中央金融管理部门派出机构开展金融监管。受市政府委托,负责对县市区政府(管委会)金融工作进行业务指导、考核评估和提出风险问责的建议等工作。

(四)受省地方金融监督管理局委托,负责对bet36体育在线小额贷款公司、融资担保公司、区域城性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管;强化对bet36体育在线投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管。负责地方金融业统计工作。

(五)牵头组织开展bet36体育在线防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治,配合查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。牵头地方金融信用体系建设。建立健全地方金融风险监测防范与处置机制,牵头维护bet36体育在线金融稳定。

(六)组织推进地方金融改革创新。协调推进地方法人金融机构的发起设立和规范发展,协助支持bet36体育在线农村合作金融机构改革发展。组织推进金融科技创新。开展金融对外合作交流,统筹协调与金融机构的合作。

(七)领导和指导与行政机关脱钩后bet36体育在线性金融行业协会商会的党的建设工作。会同有关部门指导和支持地方金融行业协会规范发展。负责地方国有金融性机构监事会的日常管理工作,制订地方金融业从业人员行为管理规范。

(八)统筹推进bet36体育在线金融人才队伍规划与建设工作,指导市内相关用人单位的金融人才引进、培育和使用等工作。配合省地方金融监督管理局及有关部门对其他地方法人金融机构的高管任职进行资格性审查。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变。紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革任务,提高金融资源配置效率,强化地方金融监管,消除监管盲区和监管空白,提高防范处置金融风险能力,维护地方金融稳定,深化地方金融改革,做大做强做优金融业。

二、机构设置及人员情况

市政府金融工作办公室共有预算单位1个，为bet36体育在线市政府金融工作办公室。本单位2022年年末编制人数22人,其中:行政编制12人,事业编制10人;年末实有人数15人其中:行政编制11人,事业编制4人，在校学生人数0人。

第二部分  bet36体育在线市政府金融工作办公室2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  bet36体育在线市政府金融工作办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年政府金融工作办公室收入预算总额为423万元，较上年增加124.55万元。其中：

财政拨款收入423万元，占收入预算总额的100%，较上年增加124.55万元。

（二）支出预算情况

2023年政府金融工作办公室支出预算总额为423.00万元，较上年增加124.55万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出313.25万元，占支出预算总额的74.05%，较上年增加167.36万元。包括工资福利支出290.77万元、商品和服务支出22.48万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出109.75万元，占支出预算总额的25.95%，较上年减少44.61万元，包括商品和服务支出101.75万元、资本性支出8万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出351.55万元，占支出预算总额的83.11%，较上年增加85.44万元；社会保障和就业支出46.45万元，占支出预算总额的10.98%，较上年增加23.95万元；住房保障支出25万元，占支出预算总额的5.91%，较上年增加15.16万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出290.77万元，占支出预算总额的68.74%，较上年增加163.69万元；商品和服务支出124.23万元，占支出预算总额的29.37%，较上年增加5.42万元；资本性支出8万元，占支出预算总额的1.89%，较上年增加8万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年政府金融工作办公室财政拨款支出预算423.00万元，占支出预算总额的100%，较上年增加124.55万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出351.55万元，占支出预算总额的83.11%，较上年增加85.44万元；社会保障和就业支出46.45万元，占支出预算总额的10.98%，较上年增加23.95万元；住房保障支出25万元，占支出预算总额的5.91%，较上年增加15.16万元。

按支出项目类别划分：基本支出313.25万元，占支出预算总额的74.05%，较上年增加167.36万元。包括工资福利支出290.77万元、商品和服务支出22.48万元、对个人和家庭的补助0万元；项目支出109.75万元，占支出预算总额的25.95%，较上年减少44.61万元，包括商品和服务支出101.75万元、资本性支出8万元。

（四）政府性基金情况

2023年我办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年我办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算22.48万元，比2022年预算增加3.67万元，增长19.21%。

包括办公及印刷费0.86万元，与上年持平;办公用房水电费1.07万元,较上年增加0.31万元,增长52%;邮电费1万元,较上年增加0.33万元,增长40.79%;办公用房物业管理费0.08万元,与上年持平;差旅费3.52万元,较上年增加0.4万元,增长12.82%;日常维修费0.2万元,较上年增加0.1万元,增长50.00%;会议费0.52万元,与上年持平;培训费0.26万元,与上年持平;公务接待费0.50万元,较上年减少0.28万元,下降35.90%;劳务费0.80万元,较上年增加0.79万元;工会经费0.61万元,与上年持平;福利费1.38万元,与上年持平;其他交通费用10.48万元,较上年增加1.25万元,增长13.54%。委托业务费0.20万元，较上年增加0.20万元；其他商品和服务支出0.90万元，较上年增加0.90万元。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0                  。

（九）打击和处置非法集资项目情况说明

1.打击和处置非法集资项目

（1）项目概述：金融管理专项,该项目为经常性项目,用于开展地方金融机构日常监管及各项专项检查,加强宣传预防,举办业务培训,协调各部门高效处置和防范非法集资,维护bet36体育在线金融稳定。向申请市财政2022年安排30万元的打击和处置非法集资工作经费。

（2）立项依据：《江西省人民政府bet36体育在线进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》【赣府发[2016]4号】、《bet36体育在线做好防范风险集资宣传月有关工作的通知》【赣处非发电[2018]11号】、《bet36体育在线做好开展校园贷专项整治工作通知》【赣金字[2018]149号】、《bet36体育在线防范化解我省P2P网络借贷行业风险的通知》【赣金字[2018]109号】

（3）实施主体：bet36体育在线市政府金融工作办公室

（4）实施方案：

一是加强政策法规宣传教育。加大对防范和处置非法集资有关法律法规和政策的宣传教育力度,采取群众喜闻乐见的方式向社会公众宣传解读《非法金融机构和非法金融业务取缔办法》(国务院令第247号)、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部bet36体育在线办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)、国务院拟出台的《处置非法集资条例》以及其他防范和处置非法集资相关政策法规文件。

二是加强防范知识宣传教育。做好非法集资相关概念知识的宣传普及,包括基本概念、特征、形势、危害等;加大对非法集资高发领域案件特点的宣传教育,广泛传播各行业领域新型非法集资警示案例,增强宣传教育的可视性和可读性;向群众传授辨别技巧、举报途径等,提升风险识别和防范能力。

三是宣传教育方式。各乡镇、街道、管委会,各成员单位要充分利用各种宣传教育资源,切实把“六进”(进村组、进社区、进机关、进学校、进工厂、进家庭)、“六有”(报刊有文、电视有影、广播有声、网络有阵地、村居社区有专栏、街道门头有标语)落到实处。

1、做好公益宣传教育。各乡镇、街道、管委会,各成员单位要组织印制防范非法集资宣传海报、横幅、标语,在居民区、写字楼等人员密集场所,特别是在金融、教育、养老、农业等重点行业领域密集区域张贴、悬挂;要充分发挥银行、保险、证券机构网点多、覆盖面广优势,在营业网点全年连续播放防范非法集资LED字幕以及公益宣传教育片;要充分运用办公楼、酒店、居民社区内部显示屏、大厅展板、电梯等媒介广泛播放防范非法集资宣传标语、公益教育视频;要充分利用公共场所的宣传栏、建筑围挡、灯箱广告等阵地,刷写防范非法集资宣传标语,办好宣传教育专栏;要组织在公交、地铁、出租车等公共交通投放防范非法集资宣传教育公益宣传片、广告;要大力推广播放部际联席会议和省、市处非办制作的防范非法集资公益宣传教育片,在广播、电视、单位官方网站以及公共交通媒体全年连续播放。

2、开展现场宣传教育。各乡镇、街道、管委会,各成员单位要充分利用各类中心广场、活动中心、人群聚集区域等场所组织开展防范非法集资大型集中宣传活动;要定期组织开展“六进”宣讲教育工作,充分发挥网格员的基础网络辐射作用,深入街头、小区、家庭、村屯,通过开设讲座和设置咨询点等方式,以贴近群众、贴近生活的语言、案例开展宣传教育;要充分利用乡、镇赶集(墟)日、村“两委”换届选举日等有利时机,加强对偏远乡镇、农村和贫困地区的宣传教育。

3、加强媒体宣传报道。各乡镇、街道、管委会,各成员单位要组织各级党报和都市、晚报类媒体充分报道我区各地、各成员单位开展的形式多样、面向基层的宣传教育活动;要组织行业领域专家在报刊媒体通过发表言论评论、参与专访访谈等方式,揭露非法集资的“运作模式”,阐明非法集资的风险危害;要协调都市类媒体、广播电视台等开辟专栏、制播专题,采用生动活泼、形式多样的报道形式,介绍各行业领域非法集资的表现形式、危害性和识别方法,推动防范知识的普及推广。

4、推动网络宣传教育。各乡镇、街道、管委会,各成员单位要充分运用政府门户网站、微信公众号、公益短信等定期发布防范非法集资工作动态,常态化宣传防范非法集资公益知识;要加强与新兴媒体的合作力度,发挥其即时、快捷的传播优势,通过有奖问答、微视频征集、集赞评选、开展专题活动等方式,提升群众的参与度;要推动辖区、行业重点新闻网站充分发挥优势,加强宣传文字、图片、音视频等投放力度,打造网络宣传阵地,营造网上良好的舆论氛围。

（5）实施周期：2023年-2023年

（6）年度预算安排：2023年度打击和处置非法集资专项经费项目全年预算金额30万元,实际到位资金30万元。

（7）绩效目标和绩效指标

实现当年非法集资新发案件数、涉及金额、涉及人数保持较低水平。(详见绩效申报表)

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年bet36体育在线市政府金融工作办公室“三公”经费一般公共预算安排4.50万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4.5万元，比上年减0.98万元，主要原因是：过紧日子，严格控制接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行-反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务-反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出—行政单位离退休支出:反映用于离退休人员方面的支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出,如单位缴纳医疗、工伤、生育保险等。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:反映单位为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。