bet36体育在线市政府金融工作办公室2022年度部门决算

目  录

第一部分  bet36体育在线市政府金融工作办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  bet36体育在线市政府金融工作办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）会同有关部门拟订地方金融业发展规划、政策措施，并组织实施。

（二）负责联系、协调中央金融管理部门派出机构与驻宜金融机构，引导银行信贷服务实体经济，促进多层次资本市场健康发展，引导保险业服务地方经济社会发展。

（三）配合中央金融管理部门派出机构开展金融监管。受市政府委托，负责对县市区政府(管委会)金融工作进行业务指导、考核评估和提出风险问责的建议等工作。

（四）受省地方金融监督管理局委托，负责对bet36体育在线小额贷款公司、融资担保公司、区域城性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管;强化对bet36体育在线投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管。负责地方金融业统计工作。

（五）牵头组织开展bet36体育在线防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治，配合查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。牵头地方金融信用体系建设。建立健全地方金融风险监测防范与处置机制，牵头维护bet36体育在线金融稳定。

（六）组织推进地方金融改革创新。协调推进地方法人金融机构的发起设立和规范发展，协助支持bet36体育在线农村合作金融机构改革发展。组织推进金融科技创新。开展金融对外合作交流，统筹协调与金融机构的合作。

（七）领导和指导与行政机关脱钩后bet36体育在线性金融行业协会商会的党的建设工作。会同有关部门指导和支持地方金融行业协会

规范发展。负责地方国有金融性机构监事会的日常管理工作，制订地方金融业从业人员行为管理规范。

（八）统筹推进bet36体育在线金融人才队伍规划与建设工作，指导市内相关用人单位的金融人才引进、培育和使用等工作。配合省地方金融监督管理局及有关部门对其他地方法人金融机构的高管任职进行资格性审查。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革任务，提高金融资源配置效率，强化地方金融监管，消除监管盲区和监管空白，提高防范处置金融风险能力，维护地方金融稳定，深化地方金融改革，做大做强做优金融业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：bet36体育在线市政府金融工作办公室。

本部门2022年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0 人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计421.14万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少55.89万元；本年收入合计421.14万元，较2021年增加163.42万元，增长63.4%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入421.14万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计421.14万元，其中本年支出合计421.14万元，较2021年增加107.53万元，增长34.3%，主要原因是：增人增资；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出256.66万元，占60.9%；项目支出164.49万元，占39.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为250.89万元，决算数为421.14万元，完成年初预算的167.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为218.55万元，决算数为388.80万元，完成年初预算的177.9%，主要原因是：增人增资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为22.5万元，决算数为22.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算安排支出。

（三）住房保障支出年初预算数为9.84万元，决算数为9.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出256.66万元，其中：

（一）工资福利支出237.72万元，较2021年增加99.62万元，增长72.1%，主要原因是：增加人员经费。

（二）商品和服务支出18.94万元，较2021年增加11.21万元，增长145.0%，主要原因是：人员增加、商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无离退休人员。

（四）资本性支出0 万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.48万元，决算数为2.48万元，完成全年预算的45.26%，决算数较2021年减少2.28万元，下降47.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无因公出国支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无因公出国支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为5.48万元，决算数为2.48万元，完成全年预算的45.26%，决算数较2021年减少2.28万元，下降47.9%，主要原因是疫情原因公务接待减少落实过紧日子，厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，厉行节约。全年国内公务接待25批，累计接待199人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为   0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出18.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加11.21  万元，增长145.02%，主要原因是：人员增加，公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及预算资金 152.56万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“打击和处置非法集资专项经费”“金融办企业上市工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我办能够严格执行各项财经纪律，认真遵守财务制度，严格把控经费开支，杜绝超预算支出。较好地执行了财政绩效管理制度，始终坚持围绕中心、服务发展、注重实效的原则，扎实开展预算绩效管理工作，做到相关数据、佐证材料真实、完整、准确。从评价结果来看，项目立项依据充分、立项程序规范、资金分配合理、预算执行率达标、项目取得了预期的效益，综合评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 421.14万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，2022年，我单位积极履行各项职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，总体评价为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2022年度部门绩效自评总报告见附件1，《项目支出绩效自评表》见附件2。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门按要求公开部门评价项目，详见附件3。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行-反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务-反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出—行政单位离退休支出:反映用于离退休人员方面的支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出,如单位缴纳医疗、工伤、生育保险等。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:反映单位为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附  件